• 一、利用税收优惠政策
• 二、选择合适的供应商
• 三、合理安排销售模式
• 四、入驻税收优惠园区
• 五、利用核定征收政策

随着市场竞争的加剧，众多企业为争夺市场份额，不得不压缩利润空间。在这样的背景下，如何有效进行税务筹划，降低税务负担，成为了众多企业的追求。财税公司也应运而生，为企业提供更专业的税务咨询和筹划服务。接下来，我们将探讨几种降低增值税和企业所得税税负的方法，助力企业提高经济效益，增强市场竞争力。

以下是一些降低税负的方法，帮助企业有效减轻税务负担：

一、利用税收优惠政策

• 增值税优惠政策：企业应积极向当地相关部门咨询，了解是否有相关增值税优惠政策。例如，高新技术企业可享受税收优惠，研发费用加计扣除等，这些政策可在一定程度上降低企业的增值税负担。

• 企业所得税优惠政策：对于符合条件的小型微利企业，可享受减按20%的税率征收企业所得税的优惠；国家重点扶持的高新技术企业还可享受更低税率。此外，企业还可通过合理规划企业所得税应纳税所得额，如采用成本核算、费用分摊等方式来降低税负。

二、选择合适的供应商

• 在选择供应商时，企业应优先选择能提供增值税发票的供应商，这样在采购过程中可以获得更多的增值税抵扣，降低企业的增值税负担。

三、合理安排销售模式

• 企业可通过合理的销售模式来降低税负。例如，采用分批销售、异地销售等方式，可根据不同地区的税率差异进行筹划，以达到减税的目的。

• 其次，企业还可以考虑注册香港公司，通过组织架构的搭建，降低税务负担。

四、入驻税收优惠园区

• 许多地区或园区为吸引投资，提供了一系列税收优惠政策。企业可选择在这些税收优惠园区内注册新公司或分支机构，承接主体公司的部分业务，并在园区内纳税。这样，企业可享受到增值税和企业所得税的扶持奖励。具体来说，增值税地方留存部分可高达70%-90%的奖励，企业所得税地方留存部分也可高达70%-90%的奖励。

五、利用核定征收政策

• 在税收优惠区内注册个人独资企业或个体工商户，并分流部分业务和利润，可享受核定征收政策。核定后的个人经营所得税低至0.5%，综合税率仅为2%-3%。这种方式适合利润虚高、成本票缺失的企业。

• 对于外贸出口企业，可享受1039市场采购贸易政策，做核定征收，增值税直接做0申报，无须缴纳增值税，综合税务低至0.395%。500万业务，只需缴纳19750元税务，即完税到个人口袋，有完税证明。

综上所述，企业可通过多种途径降低增值税和企业所得税的税负，提高经济效益。在税务筹划过程中，企业应充分了解并合理利用各项税收优惠政策，选择合适的供应商和销售模式，入驻税收优惠园区，以及利用核定征收政策等，从而降低税务负担，提升市场竞争力。